2021년도 3/4분기 업무보고서

작성일   : 2021. 9. 29

작성부서 : 기술개발부

◉ 2021년도 3/4분기 종합 보고

1. 전체 실적

- 2021년도 3/4분기 정비료 목표 대비 실적 ₩66,011,000(₩56,921,000) 86% 달성

- 2021년도 3/4분기 신규사업 목표 대비 실적 \25,500,000(\) % 달성

※ 2021도 3/4분기 총 목표 대비 실적 \91,511,000(\) % 달성

(단위:원)

		목표	실적	백분율
2021년도 2/4분기	정비료	69,787,477	58,581,000	83%
	신규사업 (소모품, 주변기기, 디자인 용역, POP, ASP, S/W 대여)	11,500,000	7,997,210	69%
	목표대비 실적	81,287,477	66,578,210	81%
2021년도 3/4분기	정비료	66,011,000	56,841,000	86%
	신규사업 (소모품, 주변기기, 디자인 용역, POP, ASP, S/W 대여)	25,500,000		%
	목표대비 실적	91,511,000	56,841,000	81%

※ 2021년도 3/4분기 신규사업

	목표	7월	8월	9월	합계	백분율
소모품 (15% 수익책정)	25,500,000				0	%
주변기기 (15% 수익책정)					0
ASP		0
S/W 대여		330,000	420,000	490,000	1,240,000
디자인 용역		270,000	810,000	740,000	1,820,000
POP Site		0	0	1,450,000	1,450,000
합 계		600,000	1,230,000	2,680,000	4,510,000

※ 2021년 정비료 2/4분기 실적 58,581,000원 대비 2021년 정비료 3/4분기 실적 56,841,000원(-1,740,000원)

※ 2021년 신규사업 2/4분기 실적 7,997,210원 대비 2021년 3/4분기 실적 원(원)

- 2021 신규사업  2/4분기 소모품 & 주변기기(707,520) - 2021 3/4분기 소모품 & 주변기기()()

2/4분기 ASP & S/W 대여(3,269,690) - 2021 3/4분기 ASP & S/W 대여()()

2/4분기 디자인 서비스, POP(4,200,000) - 2021 3/4분기 디자인 서비스, POP(3,270,000)(-930,000)

※ 2021년 2/4분기 총 실적 66,578,210원 대비 2021년 3/4분기 총 실적 원(원)

2020년도 3/4분기		목표	실적	백분율
	정비료	68,208,954	64,773,500	94%
	신규사업 (소모품, 주변기기, 디자인 용역, POP, ASP, S/W 대여)	16,500,000	5,435,108	32%
	목표대비 실적	84,708,954	70,208,608	82%
2021년도 3/4분기		목표	실적	백분율
	정비료	66,011,000	56,841,000	86%
	신규사업 (소모품, 주변기기, 디자인 용역, POP, ASP, S/W 대여)	25,500,000		%
	목표대비 실적	91,511,000	56,841,000	%

※ 2020년 3/4분기 정비료 실적 64,773,500원 대비 2021년 정비료 3/4분기 실적 56,841,000원(-7,932,500원)

※ 2020년 3/4분기 신규사업 실적 5,435,108원 대비 2021년 신규사업 3/4분기 실적 원(원)

※ 2020년 3/4분기 총 실적 70,208,608원 대비 2021년 3/4분기 총 실적 원(원)

2. 정비 계약 건

1) 3/4분기 신규 정비계약 및 증가 업체

업체명(브랜드)	7월	8월	9월	합계
이랜드월드(신디키즈)	85,000	85,000	85,000	255,000
이랜드월드(중국여성스코)	170,000	170,000	170,000	510,000
합 계	255,000	255,000	255,000	765,000

2) 3/4분기 정비계약 해지 및 감소 업체

업체명(브랜드)	7월	8월	9월	합계
해피랜드	-750,000	-750,000	-750,000	-2,250,000
이랜드월드(팰릭스키즈)	-85,000	-85,000	-85,000	-255,000
합 계	-835,000	-835,000	-835,000	-2,505,000

3. 3/4분기 유지보수 상담 및 POP 업체홍보

(1) 정비계약 업체 POP Site 트렌드 정보 전달 및 홍보하였으며 간단한 질의응답 및 친분도를 높이 수

있도록 홍보하였으며 기존업체는 경기경제, 호전실업에 유지보수 체결을 맺었음.

(2) 미 정비계약 대해서도 OS 변동으로 인해 하위버전 서비스 지원중단 설명 및 TexPro Upgrade 유도

유지보수 상담 홍보하였음.

(3) 무상기간 업체에 대해서는 프로그램 활성화 및 친분도 향상을 위해 주기적으로 디자인팀과 동행 방문              담당자 인사 및 기타 질의 응답하였음.

4. 사용자 유저 등급 변동 현황 및 업체 방문 현황

	A등급	B등급	등급 없음
1월	102명	104명	193명
2월	102명	106명	192명
3월	104명	103명	194명
총	104명	103명	194명

현재 1분기 기준으로 A등급 104명, B등급 103명, 등급없음 194명임.

- A, B, 등급없음에서 담당자 퇴사 및 복직으로 변동사항 있으며 주기적인 방문을 통해 친분도 향상

을 높이도록 하겠음.

- 담당디자이너의 등급을 유지 상승시키기 위해 원격지원 서비스 및 유선상의 지원을 확대 시켜

등급을 유지, 상승시키도록 하겠음.

- 미 정비계약 및 무상업체에 대해서는 주기적으로 방문하여 사용자 친분을 상승시키도록 하겠음.

5. 기타 장비 설치 및 기타 업무

1. 교육기관 장비 납품 설치 및 재설치

2. 모던하우스 : 프린터 납품 설치(\1,381,816)

3. 자격증 시험문제 Usb Key 제작

4. 디자인 서비스 상담 및 기술지원부 분기 업무 회의

2021년도 4/4분기 업무계획

1. 유지보수 계약 목표

(단위:원)

	4월	5월	6월	업체별 누적금
업 체	포런상사(60,000)	포런상사(60,000)	포런상사(60,000)	180,000
	텍스브이(60,000)	텍스브이(60,000)	텍스브이(60,000)	180,000
	녹수	녹수(80,000)	녹수(80,000)	160,000
	발렌타인	발렌타인(80,000)	발렌타인(80,000)	160,000
	맥케이슨	맥케이슨	맥케이슨(80,000)	80,000
	혜인	혜인	혜인(80,000)	80,000
월 별 정비료 누적금	120,000	280,000	440,000	840,000
POP Site	포런상사 텍스월드 경기경제	녹수 발렌타인	맥케이슨 혜인	6업체
합 계	2(3)	2(2)	2(2)	6(7)업체

※ 2021년 2/4 분기 목표 금액

		목표금액	실적금액	백분율
2021년도 1/4분기	정비료 (소모품 제외)	68,208,954	61,298,500	87%
2021년도 2/4분기	정비료 (소모품 제외)	68,208,954	62,138,500	91%

※ 2021년 상반기 총 목표 금액

		총 목표금액	총 실적금액	백분율
2020년도 하반기	정비료 (소모품 제외)	136,417,908	128,502,000	94%
2021년도 상반기	정비료 (소모품 제외)	136,417,908	총 예상 실적 금액	총 예상 백분율
			123,437,000	90%

2. 업체방문 및 POP, 디자인서비스, 하드웨어 업그레이드 홍보 및 상담

업체 방문	이승용 과장	미체결 업체 (5)	서양물산, 발렌타인, 컬리수, 포런상사, 티제이
		무상기간 업체 (0)	-
		정비계약 업체 (6)	보령, 해피랜드, 스쿨룩스, 스마트, 형지엘리트, 아가방
	김성수 대리	미체결업체 (2)	혜인, 세창
		무상기간 업체 (2)	맥케이슨, 일송텍스
		정비계약업체 (6)	케이원, 던필드, 새한상사, 휴코리아, 텍스월드, 비기닝

1. 2/4분기 업체방문으로는 총 미체결 7업체, 무상기간 2업체 및 정비계약 12업체 위주로 주기적인 방문

2. 미 체결업체에 대해서 (정비계약 + POP) 프로모션 홍보하여 정비계약 상담하며 예정임.

3. Windows 7 서비스 지원 만료로 인해 Windows 10에서 프로그램 실행 시 미 정비계약 업체 중 프로그램

구동이 안되는 현상 발생되어 업그레이드 및 유지보수 유도.

4. 기존 정비계약 업체와 무상기간 업체에 대해서도 디자인팀과 방문 홍보 및 원격지원 서비스를 통해서

디자이너와의 유대관계를 높이도록 함.

3. 기타업무

1. 기존 업체 노후화된 H/W 업그레이드 유도

2. 부산 업체 지방 출장

2. 상반기 결산 및 하반기 업무회의

3. 하드웨어 A/S 유지 보수 상담

.